目錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所

2019年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.我單位內(nèi)設(shè)14個(gè)部門，分別是：

  （1）黨政辦公室

  （2）科技管理科

  （3）行政科

  （4）財(cái)務(wù)科

  （5）甘蔗農(nóng)藝研究中心

  （6）甘蔗植保研究中心

  （7）甘蔗遺傳育種研究中心

  （8）甘蔗種質(zhì)資源研究中心

  （9）國際合作研究室

  （10）開發(fā)中心

  （11）蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用實(shí)驗(yàn)室

  （12）瑞麗育種站

  （13）基地管理中心

  （14）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，是“十三五”計(jì)劃承前啟后之年，是全面貫徹落實(shí)的黨十九大精神和院第六次黨代會(huì)的關(guān)鍵之年，也是我所繼續(xù)打造國際甘蔗科技領(lǐng)軍工程之年，全所將緊緊圍繞國家糖料蔗主產(chǎn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見，以甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提質(zhì)增效為目標(biāo)，夯實(shí)應(yīng)用基礎(chǔ)研究，加強(qiáng)甘蔗產(chǎn)業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大科技成果的轉(zhuǎn)化示范力度，持續(xù)引領(lǐng)云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技發(fā)展。

2019年主要工作目標(biāo)：突破國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)；申報(bào)云南省（部）級(jí)獎(jiǎng)2項(xiàng)；申報(bào)中華農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)2項(xiàng)；申報(bào)豐收獎(jiǎng)1項(xiàng)；申報(bào)國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)；登記甘蔗新品種10個(gè)；申請(qǐng)國家專利10件以上；獲國家發(fā)明專利（或?qū)嵱眯滦?、?jì)算機(jī)軟件著作權(quán)）5件以上；研究制定地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；在國內(nèi)外期刊發(fā)表科技論文50篇；英文學(xué)術(shù)報(bào)告10次以上；引進(jìn)國外種質(zhì)10份以上；資源保存增加300份以上；鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)2個(gè)，服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)1家；開發(fā)新品種、新產(chǎn)品開發(fā)4個(gè)以上。完成農(nóng)機(jī)楊車間建設(shè)，并配備20臺(tái)套左右農(nóng)機(jī)研發(fā)制造裝備。資源圃進(jìn)行修繕維護(hù)及所信息化系統(tǒng)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位為財(cái)政全供給、非參公管理事業(yè)單位。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，全部為事業(yè)編制。在職實(shí)有97人，全部為財(cái)政供養(yǎng)。

離退休人員 87人，其中： 離休 2人，退休 85人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1,923.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,763.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1,763.77萬元，其中:本年收入1,763.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,763.77萬元（本級(jí)財(cái)力1,763.77萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1,923.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,763.77萬元，其中，基本支出1,763.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,276.70萬元，主要用于: 用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休5.4萬元，主要用于：離退休人員日常公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出182.85萬元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.39萬元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)與計(jì)劃生育支出-事業(yè)單位醫(yī)療110.57萬元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)與計(jì)劃生育支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70.79萬元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)與計(jì)劃生育支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.28萬元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出-住房公積金105.79萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    工資福利支出1,644.02萬元。

    商品和服務(wù)支出109.75萬元。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金21.20萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

我所2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)12.18萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，較上年預(yù)算沒有變化，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.59萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.59萬元），公務(wù)接待7.59萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2018年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，減少的主要原因：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，與2018年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)較2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是：我單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，特別是強(qiáng)化對(duì)公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的定點(diǎn)采購管理，以此降低車輛運(yùn)行成本。

2.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是：我單位深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年本級(jí)財(cái)力安排基本支出預(yù)算1763.77萬元，較上年1,685.47萬元增加78.30萬元，增加的主要原因是：一是在職人員正常晉升職務(wù)、職稱，以及考核為合格以上正常晉升薪級(jí)工資增加人員經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)資經(jīng)費(fèi)和艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，增加基本工資和艱邊津貼經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年本級(jí)財(cái)力未安排項(xiàng)目支出，與上年對(duì)比減少100萬元。減少原因?yàn)轭A(yù)算指標(biāo)減少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

我所不屬于行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開我單位截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 （四）本部門預(yù)算績效情況說明

我單位2019年未安排財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，依據(jù)單位與院簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書, 績效目標(biāo)為：全年承擔(dān)完成省部級(jí)科研項(xiàng)目25項(xiàng)以上，全所計(jì)劃獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)，申請(qǐng)省部級(jí)科技獎(jiǎng)2項(xiàng)，育成登記甘蔗新品種2人，申請(qǐng)國家專利5件，獨(dú)國家專利3；制定地方標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；在國內(nèi)外期刊發(fā)表科技論文50篇，其中SCI/EI論文5篇；國家級(jí)出版專著2本?？萍汲晒痉稇?yīng)用與服務(wù)面積350萬畝，新增產(chǎn)值1.5億元，培訓(xùn)人數(shù)7000人次，在省級(jí)及以上媒體宣傳2次，主辦或承辦大型技術(shù)成果推介活動(dòng)1次。扶貧投入1000元/人，鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)2個(gè)，服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)1家。新產(chǎn)品開發(fā)1項(xiàng)，科技成果轉(zhuǎn)化凈收入145萬元；上交院權(quán)益收入22萬元。全所計(jì)劃投資170萬元，進(jìn)行農(nóng)機(jī)研發(fā)車間建設(shè)，并配備20臺(tái)套左右農(nóng)機(jī)研發(fā)制造裝備。計(jì)劃送培2名青年科技人員攻讀博士學(xué)位；1-2名科技人員申報(bào)云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才；1-2名科技人員申報(bào)云南省專家基層工作站。

 

 

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所

 

2019年2月26日