第一部分  云南省農(nóng)科院甘蔗研究所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分云南省農(nóng)科院甘蔗研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專(zhuān)業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在院黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“一帶一路”建設(shè)戰(zhàn)略和“四個(gè)全面”布局，按照全所“國(guó)際甘蔗科技領(lǐng)軍工程”，向國(guó)際一流科研所邁進(jìn)的奮斗目標(biāo)，按照年初工作計(jì)劃，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，積極開(kāi)展工作。一年來(lái)，通過(guò)全所職工的共同努力，全面完成了2017年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度既定目標(biāo)。

一是規(guī)范管理，科技創(chuàng)興再創(chuàng)新突破

全所新申報(bào)省部級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目30余項(xiàng)，其中年度新獲得國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)，甘蔗新品種選育與蔗糖新產(chǎn)品研發(fā)新獲云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目2項(xiàng)，甘蔗全程機(jī)械化研究進(jìn)入2018年省重大科技專(zhuān)項(xiàng)1項(xiàng)。2016年申報(bào)于2017年獲得技術(shù)發(fā)明、自然科學(xué)、科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)各1項(xiàng)，2017年申報(bào)獲云南省專(zhuān)利獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；2017年申報(bào)并公示獲得省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、第十屆大北農(nóng)科技獎(jiǎng)1項(xiàng)；8個(gè)品種通過(guò)省審定，9個(gè)新品種獲得DUS授權(quán)，美國(guó)注冊(cè)登記品種1個(gè)；獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)10項(xiàng)，申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利16項(xiàng)；軟件著作權(quán)2項(xiàng)；制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，2項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)評(píng)審;擬出版國(guó)家級(jí)專(zhuān)著3部；發(fā)表科技論文77篇，其中SCI/EI收錄8篇；承辦國(guó)家甘蔗糖業(yè)研討培訓(xùn)會(huì)1期，主辦南方甘蔗科技培訓(xùn)1期，全國(guó)甘蔗突破性育種（超級(jí)蔗）研討會(huì)1期，舉辦省級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議2次，組織學(xué)術(shù)技術(shù)交流20余次，其中英文學(xué)術(shù)交流15次。

二是完善基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，提升成果轉(zhuǎn)化服務(wù)能力。

2017年，全所不斷完善成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，建立促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)機(jī)制，提升成果轉(zhuǎn)化效率。在彌勒、開(kāi)遠(yuǎn)、紅河、瑞麗、隴川建成優(yōu)質(zhì)種業(yè)基地千余畝，基地建設(shè)任務(wù)已全部完成，形成年供種2000噸以上的甘蔗新品種生產(chǎn)規(guī)模，為新良種、新技術(shù)推廣應(yīng)用提供基礎(chǔ)保障。一年來(lái)，全所科技人員116人次到全省蔗區(qū)遠(yuǎn)至廣西、廣東蔗區(qū)，示范推廣甘蔗高產(chǎn)高糖新品種和甘蔗新技術(shù)成果、新產(chǎn)品物資成果，在云南推廣應(yīng)用第五代新品種至100萬(wàn)畝，甘蔗脫毒健康種苗技術(shù)120余萬(wàn)畝，甘蔗輕簡(jiǎn)新技術(shù)150萬(wàn)畝，病蟲(chóng)害統(tǒng)合防治服務(wù)面積300余萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)全省甘蔗農(nóng)業(yè)增產(chǎn)35萬(wàn)噸以上，為蔗農(nóng)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)1.4億元。在科技推廣服務(wù)中，全所高度重視，抓好抓實(shí)，點(diǎn)面結(jié)合，全所116人次深入基層蔗區(qū)技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)人數(shù)7300人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了院所技術(shù)成果的影響力。

三是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研所建設(shè)步伐加大人才培養(yǎng)力度

2017年，2名青年科技骨干派遣到美國(guó)農(nóng)業(yè)部甘蔗科研機(jī)構(gòu)研究進(jìn)修一年，20名科技人員赴云南師范大學(xué)出國(guó)外語(yǔ)培訓(xùn)中心進(jìn)行BFT培訓(xùn)；3人到以色列以及非洲開(kāi)展短期學(xué)習(xí)交流，通過(guò)國(guó)際合作研究提升科技人才素質(zhì)。引進(jìn)澳大利亞專(zhuān)家10人次到所開(kāi)展培訓(xùn)與合作研究，引進(jìn)泰國(guó)甘蔗育種首席科學(xué)家1人、美國(guó)農(nóng)業(yè)部甘蔗分子育種科學(xué)家1人到所進(jìn)行科研培訓(xùn)；引進(jìn)巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸、孟加拉國(guó)、尼泊爾、泰國(guó)、越南等10人到所進(jìn)行科研交流。

鼓勵(lì)科技人員攻讀博士學(xué)位，2017年獲得博士學(xué)位1人，獲得碩士學(xué)位1人，在讀博士3人，3人攻讀在職研究學(xué)歷。通過(guò)省級(jí)、國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)平臺(tái)培養(yǎng)人,2名科技人員晉升研究員，3名科技人員晉升副研究員，3名科技人員晉升助理研究員，1人獲得云南省先進(jìn)工作者稱(chēng)號(hào)，1 人獲云南省基層專(zhuān)家工作站建站；1人入選省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對(duì)象。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為其他事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年末實(shí)有人員編制107人。全部為事業(yè)編制；截止2017年12月31日，全所在職在編實(shí)有事業(yè)人員96人。

離退休人員87人。其中：離休2人，退休85人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度收入合計(jì)2756.90萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1864.82萬(wàn)元，占總收入的67.64%；事業(yè)收入710.37萬(wàn)元，占總收入的25.77%；其他收入181.71萬(wàn)元，占總收入的6.59%。較上年2950.02萬(wàn)元減少193.12萬(wàn)元，減幅6.55%。減少的主要原因是：一是財(cái)政補(bǔ)助收入較上年2288.81萬(wàn)元減少423.99萬(wàn)元；二是事業(yè)收入較上年401.86萬(wàn)元增加308.51萬(wàn)元；三是其他收入較上年259.35萬(wàn)元減少77.64萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度支出合計(jì)2753.58萬(wàn)元。其中：基本支出1802.41萬(wàn)元，占總支出的65.46％；項(xiàng)目支出951.17萬(wàn)元，占總支出的34.54％；較上年支出2943.95萬(wàn)元減少190.37萬(wàn)元。減少的主要原因是：一是基本支出較上年1603.31萬(wàn)元增加199.1萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出較上年1340.64減少389.47萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1802.41萬(wàn)元。較上年支出1603.31萬(wàn)元增加199.1萬(wàn)元,增加的主要原因是：全所在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，以及部分職工晉升職務(wù)、職稱(chēng)，造成使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度為完成特定的科研工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出951.18萬(wàn)元。與上年1340.64萬(wàn)元減少389.47萬(wàn)元,減少的主要原因是：2017年我單位在研科研項(xiàng)目減少，科研經(jīng)費(fèi)收入減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1902.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的69.08%。較上年支出2311.92萬(wàn)元減少409.84萬(wàn)元,減少的主要原因：一是2017年基礎(chǔ)支出（公共財(cái)政部分）1574.51萬(wàn)元，較上年1283.64萬(wàn)元增加290.87萬(wàn)元；二是2017年項(xiàng)目支出（公共財(cái)政部分）327.57萬(wàn)元，較上年支出1028.28萬(wàn)元減少700.71萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.科學(xué)技術(shù)支出1396.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.4%。主要用于：

“2060206專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研”21萬(wàn)元，主要用于2017年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批、第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“2060301機(jī)構(gòu)運(yùn)行”1110.57萬(wàn)元，主要用于單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的在職人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)及差旅費(fèi)等支出。

“2060302社會(huì)公益研究”37.26萬(wàn)元，主要用于2014年云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

“2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出”20萬(wàn)元，主要用于2017年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出”52.27萬(wàn)元，主要用于2017年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批、第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“2060901科技重大專(zhuān)項(xiàng)”90萬(wàn)元，主要用于2017年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“2060902重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”30萬(wàn)元，主要用于2017年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”35.04萬(wàn)元，主要用于三區(qū)科技服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)198.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.42%。主要用于：

“2080502事業(yè)單位離退休”23.17萬(wàn)元，主要用于離休人員生活補(bǔ)助支出。

“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”161.59萬(wàn)元，主要用于支出全所職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”5.44萬(wàn)元，主要用于繳納退休人員應(yīng)繳職業(yè)年金、

“2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出”8.06萬(wàn)元，主要用于離休人員生活補(bǔ)助支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出158.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.31%。主要用于：

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”90.8萬(wàn)元，主要用于全所職工2017年繳納一般事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”63.46萬(wàn)元，主要用于全所職工2017年公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.76萬(wàn)元，主要用于繳納2017年全所職工大病保險(xiǎn)支出。

4.農(nóng)林水支出42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于“2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”2017年云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

5.住房保障支出107.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于按照住房公積金繳存的相關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.4萬(wàn)元，支出決算為9.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：為全面貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定以及“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，加強(qiáng)我所黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極按照《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的通知》，采取切實(shí)有效措施嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到我所2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)只減不增。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)9.28萬(wàn)元比2016年25.69萬(wàn)元，減少16.41萬(wàn)元，下降63.88%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16.29萬(wàn)元，下降79.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，下降2.33%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2018年我單位將致力于進(jìn)一步減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少?lài)?guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，從預(yù)算源頭上減少開(kāi)支計(jì)劃，切實(shí)按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格奉行不必要的接待堅(jiān)決不接待，不必要的用車(chē)堅(jiān)決不安排的原則，發(fā)揚(yáng)科研人員能吃苦耐勞的的精神，杜絕不正之風(fēng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.24萬(wàn)元，占45.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.04萬(wàn)元，占54.31%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.24萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.24萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，我所用于保障全所科研工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.04萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.04萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照規(guī)定開(kāi)支的接待費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所資產(chǎn)原值6416.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1860.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值6327.01萬(wàn)元（累計(jì)折舊2007.42萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值 4315.59 萬(wàn)元），對(duì)外投資 0萬(wàn)元，在建工程201.43 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值69.09萬(wàn)元（累計(jì)攤銷(xiāo) 34.54 萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值34.55萬(wàn)元）。

2017年資產(chǎn)總額凈值6152.89萬(wàn)元，較上年6214.94萬(wàn)元減少62.05萬(wàn)元，其中2017年固定資產(chǎn)凈值4319.59萬(wàn)元，較上年3940.03萬(wàn)元增加379.56萬(wàn)元。

2017年處置房屋建筑物4787.65平方米，賬面原值168.66萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)216項(xiàng)，賬面原值277.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋12085.3平方米，賬面原值1015.4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入140.5萬(wàn)元。