云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2016年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　第一部分 部門(mén)(單位)情況

　　按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、主要職能

　　(一)主要職能

　　我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。全所緊緊圍繞新時(shí)期我國(guó)和云南甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技需求，加強(qiáng)全所科技體制改革和創(chuàng)新，在開(kāi)局之年形成新的科技管理體系，為“十三五”發(fā)展注入新的動(dòng)力。

　　(二)2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年，我所緊緊圍繞云南高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)和橋頭堡戰(zhàn)略，以打造“中國(guó)甘蔗科技領(lǐng)軍工程”，向全國(guó)一流科研所前進(jìn)為奮斗目標(biāo)，按照年初工作計(jì)劃，積極開(kāi)展工作。一年來(lái)，通過(guò)全所干部職工的共同努力，全面完成了2016年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度既定目標(biāo)。

　　全所申報(bào)省部級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目60余項(xiàng)(獲得國(guó)家基金項(xiàng)目3項(xiàng))，新增合同經(jīng)費(fèi)947萬(wàn)元，到位科技經(jīng)費(fèi)1,262萬(wàn)元;申報(bào)中華農(nóng)業(yè)科技一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng); 3個(gè)品種通過(guò)省審定、1個(gè)品種通過(guò)國(guó)家鑒定，6個(gè)新品種獲得DUS授權(quán)，“云蔗01-1413”申報(bào)國(guó)際品種登記;獲國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)10項(xiàng)，申請(qǐng)發(fā)明專利16項(xiàng);軟件著作權(quán)1項(xiàng);頒布省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，審定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng);出版國(guó)家級(jí)專著3部;發(fā)表科技論文66篇，其中SCI/EI收錄9篇;承辦學(xué)術(shù)會(huì)議3次，組織學(xué)術(shù)技術(shù)交流20余次，其中英文學(xué)術(shù)交流11次。

　　二、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　2016年度，納入部門(mén)核算匯編范圍的獨(dú)立核算單位一個(gè)，與上年一致。

　　(二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2016年，全所擁有職工182人，其中：在職職工95人，離休職工2人，退休職工85人。在職職工中專業(yè)技術(shù)人員73人、專業(yè)技術(shù)工人19人、其它3人。在專業(yè)技術(shù)人員中，高級(jí)研究人員33人(研究員9人、副研究員19人、高級(jí)農(nóng)藝師1人、高級(jí)實(shí)驗(yàn)師2人、高級(jí)工程師1人、高級(jí)政工師1人)，中級(jí)研究人員26人(助研24人、經(jīng)濟(jì)師1人、會(huì)計(jì)師1人)，初級(jí)研究人員14人(研究實(shí)習(xí)員7人、其它系列7人)，其它3人，技術(shù)工人中，高級(jí)工9人，中級(jí)工8人，初級(jí)工2人。

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算表

　　(詳見(jiàn)附件)

　　第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2016年全所收入2,950.02萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入2,288.81萬(wàn)元，占總收入的77.58%;科研收入280.50萬(wàn)元，占總收入的9.5%;技術(shù)收入121.37萬(wàn)元，占總收入的4.11%;其他收入259.35萬(wàn)元，占總收入的8.79%。

　　2016年全所收入2,950.02萬(wàn)元，較上年2, 997.30萬(wàn)元減少47.28萬(wàn)元，減幅為15.8%，減少的主要原因是：

　　(一)全所獲得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年凈增加119.07萬(wàn)元;

　　(二)全所獲得的其他資金收入較上年凈增加48.53萬(wàn)元;

　　(三)全所取得的事業(yè)收入較上年減少117.79萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2016年全所支出2,943.95萬(wàn)元，其中基本支出1,603.31萬(wàn)元，占總支出的54.46%(財(cái)政補(bǔ)助支出1,283.64萬(wàn)元，占總支出的43.60%;其他資金支出319.67萬(wàn)元，占總支出的10.86%)。項(xiàng)目支出1,340.64萬(wàn)元，占總支出的45.54%(其中財(cái)政撥款支出1,028.29萬(wàn)元，占總支出的34.93%;非財(cái)政資金支出312.35萬(wàn)元，占總支出的10.61%)。

　　2016年我所支出2,943.95萬(wàn)元,較上年3,368.23萬(wàn)元減少424.28萬(wàn)元，減幅為12.60%。

　　(一)基本支出情況

　　2016年度用于保障我所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,283.64萬(wàn)元，較上年1,286.80萬(wàn)元減少3.16萬(wàn)元,造成基本支出較上年減少的主要原因是：

　　1.2016年省財(cái)政廳按照《云南省省級(jí)基本支出預(yù)算管理暫行辦法》(云財(cái)預(yù)〔2016〕180號(hào))、《云南省省級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》(云財(cái)預(yù)〔2012〕294號(hào))規(guī)定，根據(jù)我院每月報(bào)送的基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)變更數(shù)據(jù)正常追加基本支出調(diào)整預(yù)算;

　　2.全院在職人員正常工資進(jìn)檔晉級(jí)，以及部分職工晉升職務(wù)、職稱，造成使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出增加。

　　3.基本支出中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,197.06萬(wàn)元占基本支出總額的93.26%。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出86.58萬(wàn)元總額的6.74%，較上年99.37萬(wàn)元減少12.79萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2016年度為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1340.64萬(wàn)元。較上年1,718.13萬(wàn)元減少377.49萬(wàn)元。造成項(xiàng)目支出較上年減少的主要原因是：

　　一是獲得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出較上年減少394.45萬(wàn)元;

　　二是從其他渠道獲得的非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年有所減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,311.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的78.53%，較上年2,709.54萬(wàn)元減少397.62萬(wàn)元。

　　1.2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1283.64萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.52%，較上年1286.80萬(wàn)元減少3.16萬(wàn)元。

　　2.2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1,028.29萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.48%，較上年1422.74萬(wàn)元減少394.45萬(wàn)元，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少的主要原因是：獲得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出較上年減少，相應(yīng)的支出也減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)支出1,900.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.19%。主要用于：

　　“2060204 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施”50萬(wàn)元，主要用于云南省科技計(jì)劃(省本級(jí))第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2060206 專項(xiàng)基礎(chǔ)科研”33萬(wàn)元，主要用于2016年云南省科技計(jì)劃(省本級(jí))第一批、第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2060301 機(jī)構(gòu)運(yùn)行” 940.02萬(wàn)元，主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的在職人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)及差旅費(fèi)等支出。

　　“2060302 社會(huì)公益研究” 459.24萬(wàn)元，主要用于2016年國(guó)家科技創(chuàng)新基地(體系)能力建設(shè)專項(xiàng)資金支出260.00萬(wàn)元，年初部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目甘蔗所科研儀器設(shè)備購(gòu)置支出100.00萬(wàn)元，云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出90.00萬(wàn)元，2013年、2014年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出50.05萬(wàn)元。

　　“2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)” 13.88萬(wàn)元，主要用于2016年云南省科技計(jì)劃(省本級(jí))第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2060503 科技條件專項(xiàng)”160萬(wàn)元，主要用于2016年第一批科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

　　“2060702 科普活動(dòng)”30萬(wàn)元，主要用于云南省科技計(jì)劃(省本級(jí))第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2060901 科技重大專項(xiàng)”220.00萬(wàn)元，主要用于2016年云南省科技計(jì)劃(省本級(jí))第一批、第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出”17.17萬(wàn)元，主要用于 “三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金等項(xiàng)目支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出148.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于：

　　“2080502 事業(yè)單位離退休”19.53萬(wàn)元，主要用于離休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”120.80萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　“2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出”8.54萬(wàn)元，主要用于離休人員生活補(bǔ)貼支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出120.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.20%。主要用于：

　　“2100502 事業(yè)單位醫(yī)療”69.04萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。

　　“2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”48.72萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　“2100599 其他醫(yī)療保障支出”2.57萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的其他醫(yī)療保障支出。

　　4.農(nóng)林水支出45.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%，主要用于：

　　“2130604 科技示范”45萬(wàn)元，主要用于2016年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)省級(jí)集中科技示范推廣項(xiàng)目支出。

　　5.住房保障支出74.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%，主要用于：