按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　在編制2016年部門預(yù)算時，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我所實(shí)際情況，本著真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整的原則，以降低機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，規(guī)范預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行為指導(dǎo)，按要求認(rèn)真清理核對2015年11月30日這個時點(diǎn)的在職人數(shù)、房屋及車輛情況等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，測算2016年預(yù)計收、支情況，設(shè)備采購需求及項目預(yù)算申報材料，作為基本、項目支出預(yù)算核定的依據(jù)，順利完成了2016年度部門預(yù)算編制工作。

　　三、部門基本情況

　　納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，是云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所。其中：財政全供給單位1個;部門在職人員編制117人，其中：事業(yè)編制117人。在職實(shí)有94人，其中：財政全供養(yǎng)94人。離退休人員84人，其中：離休2人，退休82人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

　　四、2016年部門預(yù)算收支情況

　　2016年財務(wù)總收入1002.96萬元，其中：一般公共預(yù)算852.96萬元，事業(yè)收入50萬元，其他收入100萬元。

　　2016年部門財政撥款收入852.96萬元，其中，本年收入841.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11.83萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款841.13萬元(本級財力841.13萬元)

　　2016年部門預(yù)算總支出1002.96萬元，其中：基本支出891.13萬元，占總支出的88.85%;項目支出111.83萬元，占總支出的11.15%。按支出功能科目分類，支出分別列“20603科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”支出878.99萬元，主要反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出(主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會公益研究)、“20805社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”支出3.64萬元，主要反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出(主要是離退休公用經(jīng)費(fèi))、“21005醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”支出120.33萬元，主要反映用于醫(yī)療保障方面的支出(包含事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障支出)。

　　(一) 基本支出情況

　　2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出891.13萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的64.07%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)占基本支出的19.96%;對個人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的2.47%;醫(yī)療保障支出占基本支出的13.50%。與上年對比增加232.48萬元，增加變化的原因主要是：1.財政部門為提高預(yù)算到位率，減少財政代編規(guī)模，從2016年起，原由社保處歸口管理的離退休公用經(jīng)費(fèi)、省級駐地行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)納入部門預(yù)算，納入金額123.97萬元;2.工資福利支出增加5.35萬元，是2014年10月1日起調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資所致;3.商品的服務(wù)支出減少9.84萬元，是按照省委、省政府要求，從2016年起，按10%比例統(tǒng)一壓縮省級部門公用經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅政策所致;4.隨著我所科研業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步加強(qiáng)與擴(kuò)展，在上年事業(yè)收入、其他收入的基礎(chǔ)上預(yù)算金額增加113萬元，將單位負(fù)擔(dān)的一部分職工獎勵績效工資、公務(wù)業(yè)務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎等費(fèi)用做了預(yù)算。

　　(二) 項目支出情況

　　2016年用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100萬元，與上年對比增加100萬元，增加變化的原因主要是2016年增加了“甘蔗所科研儀器設(shè)備購置”項目預(yù)算安排。資金使用具體為購置熒光生物顯微鏡，植物冠層分析儀;纖維素分析儀;自動控制生物發(fā)酵罐;超純水系統(tǒng);全自動旋光儀;根據(jù)科研需要，制作安裝標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗臺板。

　　云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所

　　2016年3月7日