云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年預(yù)算公開目錄

第—部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬專業(yè)研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、財(cái)務(wù)科、行政科、甘蔗遺傳育種與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、果蔗研發(fā)中心、開發(fā)中心、國際合作研究室、瑞麗育種站。

所屬單位0個(gè)，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全所圍繞甘蔗種質(zhì)資源收集保存利用、新品種選育與應(yīng)用、農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)、養(yǎng)分高效管理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測技術(shù)、植保技術(shù)、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、雜交花穗生產(chǎn)技術(shù)、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)等開展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，對云南甘蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐，對我國甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步發(fā)揮重要的作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有98人，其中：財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入71,465,437.35元，其中：一般公共預(yù)算26,890,425.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入25,578,605.28元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入18,996,407.07元。

與上年對比增加19,312,095.75元，主要原因分析：一是2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,543,148.38元，較2023年年末6,445,698.81元增加2,097,449.57元，導(dǎo)致2025年使用經(jīng)費(fèi)增加。二是我所嚴(yán)格貫徹落實(shí)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，編制預(yù)算時(shí)按照“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的管理要求，將2025年預(yù)計(jì)可取得單位資金全部納入預(yù)算指標(biāo)管理，所以單位資金收入較上年增加15,705,735.35元。三是我單位一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加1,508,910.83元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入26,890,425.00元，其中:本年收入23,900,203.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,990,221.38元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,900,203.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比增加1,698,647.40元，主要原因分析:一是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加；二是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出71,465,437.35元。財(cái)政撥款安排支出26,890,425.00元，其中：基本支出18,160,203.62元，與上年對比減少626,089.17元，主要原因分析:2025年批復(fù)我所的住房公積金以及基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)的預(yù)算數(shù)較上年減少，各項(xiàng)繳費(fèi)數(shù)據(jù)待年中進(jìn)行清算；項(xiàng)目支出8,730,221.38元，與上年對比增加2,324,736.57元，主要原因分析：一是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加；二是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年有所增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行13,519,422.78元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項(xiàng)基礎(chǔ)科研15,449.00元，主要用于基礎(chǔ)研究計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究5,740,000.00元，主要用于我所云南農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技支撐及成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專項(xiàng)2,830,467.28元，主要用于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2024年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃135,620.32元，主要用于重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)資金和科技合作專項(xiàng)資金。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出8,684.78元，主要用于人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)專項(xiàng)資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42,660.00元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,696,545.60元，主要用于我所實(shí)施省級機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出87,357.07元，主要用于我所為職工繳納的失業(yè)、工傷等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療816,462.57元，主要用于我所為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助761,874.19元，主要用于我所為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72,393.00元，主要用于我所為職工繳納的其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,163,488.41元，主要用于我所為職工繳納的住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目61個(gè)，采購預(yù)算總額4,070,970.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,581,880.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算489,090.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。 

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60,000.00元，較上年減少700.00元，下降1.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,400.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待164人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,600.00元，較上年減少700.00元，下降1.58%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,600.00元，較上年減少700.00元，下降1.58%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，因此2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我所本年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我院為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額55,932,499.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,411,448.93元，固定資產(chǎn)42,216,852.87元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)299,068.71元，其他資產(chǎn)5,129.05元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,781,728.54元，其中固定資產(chǎn)增加3,676,351.74元。處置房屋建筑物253.06平方米，賬面原值104,930.82元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值249,615.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)13,877.11平方米，資產(chǎn)出租收入1,250,376.53元，鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年度無政府性基金預(yù)算和省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，也不屬于政府購買服務(wù)的主體和客體，故《2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》《2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。

附件1：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所預(yù)算公開說明.docx   

附件2：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所預(yù)算公開目錄附表.xlsx